|
|
Faktúra |
2022/6103-8310993371
|
telefonne hovory
|
113,89 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2023/6047- 20
|
Dodávka plynu 5/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
12.05.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Doména zsbersu.sk
|
7,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4003- 1012326491
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
01.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4002- 1012320524
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
02.02.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4001-1012312707
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
03.01.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Školenie ekonómov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
RVC Nitra |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6052- 22
|
Elektrická energia kotolňa 4/2023
|
33,43 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
22.05.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Licencia ESET
|
45,41 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
ESET, spol. s r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6050- 230555
|
Odvoz odpadu šj
|
86,16 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
19.05.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Spotrebný materiál školská jedáleň
|
429,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Revízia, revízne správy elektrospotrebičov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
INSTAL Tokoly František |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6046- 8371025136
|
Vodné stočné zš,šj 4/2023
|
326,99 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4006- 1012330087
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
05.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6045- 8371025135
|
Vodné stočné šh 4/2023
|
179,80 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6044- 1052324315
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-701,42 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
09.05.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
07.06.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6043- 19
|
Služby kuriča gymnázium 4/2023
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.05.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6042- 8327287289
|
Telefonne hovory, internet
|
113,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6041- 2023250
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6040- 18
|
Elektrická energia kotolňa 3/2023
|
60,73 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
26.04.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
28.04.2023 |
28.04.2023 |