|
|
Objednávka |
75/2022
|
Učebné pomôcky
|
455,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Antonín Tichý |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Kancelárske potreby
|
585,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Xepap s.r.o., Zvolen |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Údržbársky materiál
|
51,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
COLORMIKA s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Spotrebný a údržbársky materiál
|
414,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Michal Švec, Technokov |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZAL-4024-5922025340
|
Verejná správa ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL-4023-1012281494
|
Záloha elektricke energie
|
2427..mesačnázáloha |
s DPH |
|
ZML.0761/2022
|
01.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6197-47
|
Služby kuriča za 12/2022
|
119,55 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 23.7.2021
|
20.12.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Prenájom priestoru
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
TS Gastro s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Pracovné odevy
|
880,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
FENIX WORKS, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Samonasavacie čerpadlo
|
155,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Vodokov , Ján Hatina |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Čistiace potreby
|
692,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
AMBRA drogéria PLUS, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/6152-8471070894
|
Vodné stočné šh 10/2024
|
135,58 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2023 23VF00002
|
hrubý tovar
|
628,09 |
s DPH |
|
035/2020
|
03.01.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/6190-46
|
Elektrická energia kotolňa 11/2022
|
51,44 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 23.7.2021
|
15.12.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Reklamné perá pre školu
|
215,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
National Pen |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Samolepky na schody učebná pomôcka
|
515,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Metaltrend, Hanko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6187-8271118945
|
Vodné stočné šh
|
148,42 |
s DPH |
|
zmluva č.792/2002
|
13.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6186-8271118946
|
Vodné stočné zš šj
|
364,82 |
s DPH |
|
zmluva č.792/2002
|
13.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
školiteľská činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Monika Pirovits |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Nábytok pre I.st Zš
|
2 532,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |