|
|
Faktúra |
2023/6086
|
Telefonne hovory, internet
|
113,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6085-2023466
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6081-8371040565
|
Vodné stočné
|
356,68 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6080-8371040564
|
Vodné stočné
|
113,83 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6079-27
|
Dodávka plynu 7/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.07.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023 23VF01087
|
hrubý tovar
|
99,24 |
s DPH |
|
035/2020
|
05.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023 VF2308837
|
ovocie-zelenina
|
391,63 |
s DPH |
|
016/2021
|
12.10.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6075-8412301801
|
Vema. licencie mzdy
|
297,36 |
s DPH |
|
Zml. č. 02/388
|
06.07.2023 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023 72333995
|
školské mlieko
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
5442/2021
|
20.10.2023 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6148-37
|
Dodávka plynu 11/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
15.11.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6146- 1052365924
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-1 498,66 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
07.11.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6145-36
|
Služby kuriča 10/2023
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
07.11.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6143-8337918774
|
Telefonne hovory, internet
|
115,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6142-2023678
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6137-231437
|
Odvoz odpadu šj
|
42,72 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
02.11.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6136-70672939
|
Bezkriedy plus
|
60,00 |
s DPH |
|
zml. DBK/18/06/0823
|
23.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023 23VF01244
|
hrubý tovar
|
420,13 |
s DPH |
|
035/2020
|
09.11.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023 23VF01195
|
hrubý tovar
|
843,70 |
s DPH |
|
035/2020
|
02.11.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023 23VF01202
|
hrubý tovar
|
864,82 |
s DPH |
|
035/2020
|
20.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023 VF2309895
|
ovocie-zelenina
|
529,34 |
s DPH |
|
016/2021
|
20.10.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |