|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2023/6037- 17
|
Dodávka plynu 4/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.04.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6047- 20
|
Dodávka plynu 5/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
12.05.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6046- 8371025136
|
Vodné stočné zš,šj 4/2023
|
326,99 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6045- 8371025135
|
Vodné stočné šh 4/2023
|
179,80 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6044- 1052324315
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-701,42 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
09.05.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
07.06.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6043- 19
|
Služby kuriča gymnázium 4/2023
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.05.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6042- 8327287289
|
Telefonne hovory, internet
|
113,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6041- 2023250
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6040- 18
|
Elektrická energia kotolňa 3/2023
|
60,73 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
26.04.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6039- 17223 FIN/2023/7876
|
Platobný výmer komunálny odpad
|
4 576,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
MESTO ŠURANY |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6036- 8371019027
|
Vodné stočné zš+šj 3/2023
|
376,92 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6052- 22
|
Elektrická energia kotolňa 4/2023
|
33,43 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
22.05.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6035- 8371019026
|
Vodné stočné šh 3/2023
|
164,12 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6034- 123095023
|
Doména zsbersu.sk
|
17,88 |
s DPH |
6/2023
|
|
12.04.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6033- 123095022
|
Doména zsbersu.sk
|
7,20 |
s DPH |
5/2023
|
|
12.04.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6032
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-388,67 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
12.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6031- 2023177
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
05.04.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6030- 8325519749
|
Telefonne hovory, internet
|
113,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6029- 49/2023
|
PO ,BOZP január- marec
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.04.2023 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |