|
|
Faktúra |
2023/6189-22024
|
PO ,BOZP 10-11-12/ 2023
|
100,00 |
s DPH |
|
Zml. z 1.7.2018
|
04.01.2024 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6188-2023820
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Taburetové sedenie
|
2 061,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
eVector group se |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Školské stoly a stoličky
|
2 817,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Alex Nábytok s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Inštalácia a konfig. IT
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Červeň Radoslav |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2024 2024000564
|
hrubý tovar
|
787,11 |
s DPH |
|
08/2024
|
19.01.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024 VF2400347
|
ovocie-zelenina
|
297,02 |
s DPH |
|
016/2024
|
31.01.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6021-240008
|
Spotrebný tovar šj
|
595,76 |
s DPH |
7/2024
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024 64/24
|
mäso + potraviny
|
726,85 |
s DPH |
|
034/2024
|
25.03.2024 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6020-240079
|
Odvoz odpadu šj
|
42,72 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
23.02.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Nákup učebníc projekt Čítame pre radosť
|
500,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Martinus sr.o.,Martin |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6018-8
|
Elektrická energia kotolňa 1/2024
|
80,28 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6017-8471005013
|
Vodné stočné
|
337,21 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6016-8471005012
|
Vodné stočné
|
142,18 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6015-1062400226
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-308,28 |
s DPH |
|
Zml.č. 20232199
|
12.02.2024 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6014-6
|
Dodávka plynu 2/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6013-5
|
Služby kuriča 1/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6012-8343278771
|
Telefonne hovory, internet
|
118,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 72411535
|
školské mlieko
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
5442/2021
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024 24VF00442
|
hrubý tovar
|
1 317,97 |
s DPH |
|
035/2024
|
10.04.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |