|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Zverák 3ks + AKU Skrutkovač
|
183,98 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Michal Švec, Technokov |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6189-211629
|
Zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 10,11/09/2021
|
73,92 |
s DPH |
|
zo dňa 29.6.2016
|
18.12.2021 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6190-202111552
|
Interiérové dvere 11 ks
|
446,30 |
s DPH |
55/2021
|
|
18.12.2021 |
DREVINA NZ, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6191-211078
|
Čistiace a hygienické potreby-skladané utierky,...
|
536,34 |
s DPH |
56/2021
|
|
18.12.2021 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6192-202100219
|
Kamera Hikvision IP 8mpx 2ks, vrátane montáže, kabeláž,....
|
779,00 |
s DPH |
57/2021
|
|
18.12.2021 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6193-20210592
|
Notebook ASUS + kanc.potreby-projekt MPC pomáhaj.profesie
|
810,00 |
s DPH |
58/2021
|
|
18.12.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6194-20210644
|
Tonery, kanc.potreby, popisovače na tabule
|
135,20 |
s DPH |
59/2021
|
|
18.12.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6195-20210648
|
Notebook ASUS X515-15,6/i3+dvojkrídlová vitrína+stĺpiky do betónu
|
1 140.00 |
s DPH |
60/2021
|
|
18.12.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6196-1827906
|
Šk.tabule DUBNO Keramic so zdvíh.stajanom 3ks+doprava
|
2 764.69 |
s DPH |
61/2021
|
|
20.12.2021 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6197-21084
|
Interaktívny displej HELGI 65
|
1 590.00 |
s DPH |
62/2021
|
|
20.12.2021 |
Červeň Radoslav |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6198-21085
|
Projektory VIVITEK DX383ST 3ks vrátane držiakov
|
2 047.70 |
s DPH |
63/2021
|
|
20.12.2021 |
Červeň Radoslav |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6199-282021
|
Služby kuriča kúrenie 12/2021
|
325,01 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
20.12.2021 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6200-292021
|
Elektrická energia kotolňa za 11/2021
|
96,09 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
20.12.2021 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Maľovanie chodby+vestibul budova šh
|
3 330,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Jozef Porubský - OK Quality |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6201-20210021
|
Maľovanie chodby+vestibul budova šh
|
3 330.92 |
s DPH |
64/2021
|
|
28.12.2021 |
Jozef Porubský - OK Quality |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6187-2100242
|
Pracovné odevy
|
110,10 |
s DPH |
53/2021
|
|
16.12.2021 |
FENIX WORKS, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6202-2021100
|
Zverák 3ks + AKU Skrutkovač
|
183,98 |
s DPH |
65/2021
|
|
28.12.2021 |
Michal Švec, Technokov |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Zmluva |
79/2022
|
Návrh zmluvy o dodávke elektriny-A.En.Slovensko s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6002-2000001
|
Lyžiarske služby pre výcvik-skipasy
|
340,00 |
s DPH |
2/2020
|
|
20.01.2020 |
Žiarce, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |