|
|
Faktúra |
ZAL/4005-1052503951
|
Záloha elektrická energia
|
1 646,04 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
02.04.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6042-15
|
Služby kuriča 3/2025
|
131,51 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
02.04.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025 52/25
|
Mäso + tovar
|
1 162,76 |
s DPH |
|
034/2025
|
31.03.2025 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025 VF2502839
|
ovocie + zelenina
|
681,84 |
s DPH |
|
016/2025
|
28.03.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6040-20250144
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
28.03.2025 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Zmluva |
032/2025
|
Dodávka ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025 25VF00348
|
hrubý tovar
|
1 143,52 |
s DPH |
|
035/2025
|
25.03.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025 25VF00350
|
hrubý tovar
|
1 030,29 |
s DPH |
|
035/2025
|
25.03.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/6039-13/2025objed.
|
Školenie odbory
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/6039-13/2025objed.
|
Školenie odbory
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zal/4004-1025105730
|
ZSBersu doména
|
26,94 |
s DPH |
14/2025
|
|
24.03.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6038-201323473
|
Držiak na TV
|
88,15 |
s DPH |
12/2025
|
|
14.03.2025 |
Planeo, Fast Plus a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6037-250283
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu šj
|
13,53 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
14.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025 VF2502229
|
ovocie + zelenina
|
183,07 |
s DPH |
|
016/2025
|
14.03.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025 2025001408
|
hrubý tovar
|
1 114,30 |
s DPH |
|
08/2025
|
14.03.2025 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6035-13
|
Oprava kotolňa
|
67,65 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.03.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6033-20250313
|
Učebné pomôcky karty cností
|
112,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
12.03.2025 |
Filia Asociáccia pre etická výchovu a charakter |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6034-1633421691
|
Učebné pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
11/2025
|
|
12.03.2025 |
Martinus sr.o.,Martin |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6036-202501
|
Dobropis plyn 2024 preplatok
|
1 282,29 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
12.03.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6032-8432500268
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
9/2025
|
|
12.03.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |