|
|
Faktúra |
2025/6024-9
|
Služby kuriča 2/2025
|
131,51 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.03.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6023-8
|
Dodávka plynu 3/2025
|
1 470,87 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.03.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
GIB EnergyX Slovakia s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6021-20250076
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6022-8365615409
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025 25VF00242
|
hrubý tovar
|
1 293,03 |
s DPH |
|
035/2025
|
03.03.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4003-105250790
|
Záloha elektrická energia
|
1 646,04 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
03.03.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025 22502121
|
školské ovocie
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
26.02.2025 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6016-20250270
|
Oprava kuchynského robota šj
|
400,49 |
s DPH |
8/2025
|
|
21.02.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6015-20250269
|
Gastrozariadenie šj
|
306,75 |
s DPH |
7/2025
|
|
21.02.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6015-20250269
|
Gastrozariadenie šj
|
306,75 |
s DPH |
7/2025
|
|
21.02.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6017-250073
|
Odvoz odpadu šj
|
62,73 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
21.02.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovanie LCD televízorov
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ČSOB,a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025 32/25
|
Mäso + tovar
|
677,64 |
s DPH |
|
034/2025
|
19.02.2025 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Prenájom športovej Haly
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Letecký klub Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025 VF2501339
|
ovocie + zelenina
|
217,28 |
s DPH |
|
016/2025
|
17.02.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6020-1062500311
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
478,98 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
12.02.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6019-5871006279
|
Vodné stočné
|
402,26 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6018-8571006278
|
Vodné stočné
|
146,73 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6013-2501044
|
Lyžiarsky kurz
|
1 950,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
10.02.2025 |
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2025 |
14.02.2025 |