Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022/6028-220351 Čipová karta Gemalto ID Prime940 36,00 s DPH 3/2022 24.03.2022 Disig, a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 28.03.2022 28.03.2022
Objednávka 03/2022 Čipová karta Gemalto ID Prime940 36,00 s DPH 18.03.2022 Disig, a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 28.03.2022 18.03.2022
Objednávka 1/2023 Čerpadlo šj 66,90 s DPH 17.01.2023 Michal Švec, Technokov ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 13.02.2023
Faktúra 6019-19204242 Časopis Slávik 3,00 s DPH 7/2020 26.02.2020 ARES spol. s r.o., ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 27.02.2020 27.02.2020
Objednávka 7/2020 Časopis Slávik 3,00 s DPH 24.02.2020 ARES spol. s r.o., ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 24.02.2020
Faktúra 2024/6056-240100329 Účtovný program remek 364,66 s DPH zml. 2000/829 zo dňa 5.5.2017 06.05.2024 Remek,s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 09.05.2024 10.05.2024
Zmluva 5190057134 Úrazové poistenie-zamestnanec UPSVaR-informátor 10,00 s DPH 25.02.2022 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra 2022/6016-5190057134 Úrazové poistenie-zamestnanec UPSVaR-informátor 10,00 s DPH 5190057134 25.02.2022 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 25.02.2022 25.02.2022
Objednávka 23/20212 Údržbársky materiál-farby,štetce,valčeky,tmel,... 135,97 s DPH 16.09.2021 COLORMIKA s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 16.09.2021
Faktúra 2021/6112-211000902 Údržbársky materiál-farby,štetce,valčeky,tmel,... 135,97 s DPH 23/2021 16.09.2021 COLORMIKA s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 17.09.2021 17.09.2021
Objednávka 04/2021 Údržbársky materiál 279,11 s DPH 31.03.2021 Michal Švec, Technokov ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 31.03.2021
Objednávka 82/2022 Údržbársky materiál 51,85 s DPH 20.12.2022 COLORMIKA s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 20.12.2022
Objednávka 81/2022 Údržbársky materiál 414,50 s DPH 19.12.2022 Michal Švec, Technokov ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 21.12.2022
Faktúra 2021/6026-2021005 Údržbársky materiál 279,11 s DPH 04/2021 01.04.2021 Michal Švec, Technokov ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra 2022/ZAL10-10221448 záloha- doména 22,79 s DPH 4/2022 30.03.2022 WebSupport, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 11.04.2022 30.03.2022
Faktúra 2022/ZAL-18-1012263449 záloha elektr.energia zš,šj,šh 2 427,00 s DPH 0761/2022 01.09.2022 Magna Energia a.s. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 12.09.2022 01.09.2022
Faktúra 2022/ZAL13-2211001859 záloha elektr. zš 04/2022 72,00 s DPH 79/2022 05.04.2022 A.En.Slovensko s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 2022/ZAL11-2211001861 záloha elektr. energ. šj 288,00 s DPH 01.04.2022 A.En.Slovensko s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 13.04.2022 01.04.2022
Zmluva 124/2021 zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 22.06.2021 OVD- ovocinárske družstvo ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 22.06.2021
Zmluva 5442/2021 zmluva na dodávku školského mlieka s DPH 22.11.2021 Tatranská mliekareň, a. s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 22.11.2021
zobrazené záznamy: 141-160/1908