|
|
Faktúra |
2024/6044-1062401508
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-633,54 |
s DPH |
|
ZML.20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6043-511003790
|
Zánik poits. zmluvy doplatok
|
23,11 |
s DPH |
|
Zml. 511003790
|
10.04.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6042-522024
|
PO ,BOZP január- marec
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6041-15
|
Elektrická energia kotolňa 3/2024
|
37,93 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.04.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6040-8046861994
|
Telefonne hovory, internet
|
118,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6038-12
|
Služby kuriča gymnázium 3/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
04.04.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Prenájom športovej Haly
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ALL STARS Slovakia |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6037- 2400400
|
Kontrola bezpečnosti telocvične
|
193,20 |
s DPH |
13/2024
|
|
04.04.2024 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6036-2024204
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6035-20240451
|
Mraznička šj
|
780,42 |
s DPH |
11/2024
|
|
25.03.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6034-20240450
|
Gastrozariadenie šj
|
1 186,65 |
s DPH |
10/2024
|
|
25.03.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6033-240214
|
Odvoz odpadu šj
|
56,70 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
20.03.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6032-1062401081
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-448,19 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
14.03.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6031-2401130
|
Lyžiarsky kurz
|
4 350,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
13.03.2024 |
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6030-202401
|
Dobropis plyn
|
-10 822,65 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6029-11
|
Elektrická energia kotolňa 2/2024
|
51,93 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
11.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6028-10
|
Dodávka plynu 3/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
11.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6027-9
|
Služby kuriča gymnázium 2/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
11.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6026-84710111827
|
Vodné stočné
|
352,16 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6025-8471011826
|
Vodné stočné
|
163,54 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |