|
|
Faktúra |
10/2024 19/24
|
mäso + potraviny
|
1 276,10 |
s DPH |
|
034/2024
|
31.01.2024 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zal/4002-1052400819
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML.č.22232199
|
05.02.2024 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4001-1052400287
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
Zml. č. 22232199
|
05.01.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Micro bity, učebné pomôcky
|
419,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Conrad Elektronik CZ s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4023-70672939
|
Balíček zborovňa , Bezkriedy
|
1 164,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
3D talčiareň, príslušenstvo
|
365,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ALZA.SK s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4021-1012376083
|
Záloha elektrická energia 12/2023
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
01.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZAL/4020-23040014
|
Učebné pomôcky Ukrajina
|
358,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ARC Group s.r.o |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZAL/4019-5923025890
|
Ročný prístup verej.správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6193-8371084496
|
Vodné stočné
|
337,34 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6192-8371084495
|
Vodné stočné
|
183,91 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6191-231972
|
Odvoz odpadu šj
|
60,00 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
30.01.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6190-8341494293
|
Telefonne hovory, internet
|
118,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6189-22024
|
PO ,BOZP 10-11-12/ 2023
|
100,00 |
s DPH |
|
Zml. z 1.7.2018
|
04.01.2024 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024 24VF00135
|
hrubý tovar
|
1 242,90 |
s DPH |
|
035/2024
|
31.01.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 22401129
|
školské ovocie
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
31.01.2024 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Taburetové sedenie
|
2 061,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
eVector group se |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2024 2024001891
|
hrubý tovar
|
1 192,03 |
s DPH |
|
08/2024
|
02.04.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6021-240008
|
Spotrebný tovar šj
|
595,76 |
s DPH |
7/2024
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6020-240079
|
Odvoz odpadu šj
|
42,72 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
23.02.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |