|
|
Faktúra |
2024/6099-8471048802
|
Vodné stočné
|
69,62 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6098-8471048803
|
Vodné stočné
|
248,17 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6097-246660691
|
Ochranné puzzle telocvičňa
|
54,50 |
s DPH |
34/2024
|
|
12.08.2024 |
Krimar s.r.o |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6096-23
|
Dodávka plynu 8/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
12.08.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6095-8354020894
|
Telefonne hovory, internet
|
119,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6094-2024481
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
31.07.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6093-246660646
|
Ochranné puzzle telocvičňa
|
400,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
17.07.2024 |
Krimar s.r.o |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6092-8412402352
|
Licencia mzdy verzia 7/24-6/25
|
308,40 |
s DPH |
|
Zml.č. 02/388
|
15.07.2024 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6091-847104656
|
Vodné stočné
|
88,55 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
15.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6112- 4649000049
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
384,36 |
s DPH |
|
Zml. 4649000049 zo dňa 3.9.2024
|
03.09.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6114- 2421160
|
Učebnice II.st zš
|
1 298,20 |
s DPH |
41/2024
|
|
05.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6089-241159
|
Odvoz odpadu šj
|
61,20 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
15.07.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024 22409088
|
školské ovocie
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
25.09.2024 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6129-28
|
Služby kuriča 9/2024
|
65,75 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
03.10.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6128-27
|
Dodávka plynu 10/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
03.10.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6127-2024284
|
Učebnice I.st zš
|
0,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
03.10.2024 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6126-2024618
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6125-20241765
|
Gastro zariadenie šj
|
1 254,96 |
s DPH |
48/2024
|
|
25.09.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6124-524317403
|
Kalibrácia šj
|
270,60 |
s DPH |
47/2024
|
|
24.09.2024 |
Slovenská Legálna metrologia |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6123-1277231052
|
Gigaset pevná linka
|
9,90 |
s DPH |
49/2024
|
|
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |