|
|
Faktúra |
2024/6113- 8355795150
|
Telefonne hovory, internet
|
119,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6112- 4649000049
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
384,36 |
s DPH |
|
Zml. 4649000049 zo dňa 3.9.2024
|
03.09.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6111- 26
|
Dodávka plynu 9/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
03.09.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
Zmluva |
4649000049
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
384,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6110- 2024550
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6109-524052696
|
Učebnice II.st zš
|
568,73 |
s DPH |
40/2024
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6108-1112401611
|
Učebnice I.st zš
|
640,64 |
s DPH |
28/2024
|
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6107- 0162024
|
Zhotovenie podlahy poč. trieda
|
1 280,34 |
s DPH |
39/2024
|
|
28.08.2024 |
Marcel Kukela |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6106- 2400401753
|
Učebnice I.st zš
|
388,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
27.08.2024 |
ORBIS PICTUS INSTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6104- 9124006005
|
ASC Agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
23.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva , dodatok
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6105- 2242204988
|
Osobné spisy, Vysvedčenia
|
85,48 |
s DPH |
33/2024
|
|
23.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
22.07.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6102- 2412600072
|
Koberec šh
|
448,85 |
s DPH |
35/2024
|
|
22.08.2024 |
Koratex a.s., |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024 2024003834
|
hrubý tovar
|
947,66 |
s DPH |
|
08/2024
|
22.08.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024 2024003833
|
hrubý tovar
|
981,79 |
s DPH |
|
08/2024
|
22.08.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024 2024003830
|
hrubý tovar
|
963,74 |
s DPH |
|
08/2024
|
22.08.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6103-246660715
|
Ochranné puzzle telocvičňa
|
29,50 |
s DPH |
36/2024
|
|
22.08.2024 |
Krimar s.r.o |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6101-24
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
19.08.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6100-1062404010
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
997,66 |
s DPH |
|
ZML.20232199
|
14.08.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6099-8471048802
|
Vodné stočné
|
69,62 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2024 |
13.08.2024 |