|
|
Faktúra |
2025/6054-2013249841
|
Držiak na TV
|
71,81 |
s DPH |
18/2025
|
|
10.04.2025 |
Planeo, Fast Plus a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Zmluva |
2025/192-ZM-OM-V
|
Organizácia, realizácia, financovanie súťaže 2025
|
686,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6048-125089440
|
ZSBersu doména
|
26,94 |
s DPH |
14/2025
|
|
08.04.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6049-1062502042
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
693,13 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
08.04.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6044-8422500279
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL
|
12,85 |
s DPH |
|
ZML.č. 2024/268
|
07.04.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6045-8367209487
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6047-16
|
Elektrická energia kotolňa 3/2025
|
68,72 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
07.04.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6046-25kdi00402
|
Kontrola bezpečnosti telocvične , ihriska
|
396,06 |
s DPH |
15/2025
|
|
07.04.2025 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Prenájom športovej Haly
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ALL STARS Slovakia |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6043-422025
|
PO ,BOZP január- marec
|
150,00 |
s DPH |
|
Zml. z 1.7.2018
|
03.04.2025 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025 25VF00395
|
hrubý tovar
|
552,21 |
s DPH |
|
035/2025
|
03.04.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4005-1052503951
|
Záloha elektrická energia
|
1 646,04 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
02.04.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6042-15
|
Služby kuriča 3/2025
|
131,51 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
02.04.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6041-14
|
Dodávka plynu 4/2025
|
1 470,87 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
02.04.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025 52/25
|
Mäso + tovar
|
1 162,76 |
s DPH |
|
034/2025
|
31.03.2025 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Zmluva |
032/2025
|
Dodávka ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025 VF2502839
|
ovocie + zelenina
|
681,84 |
s DPH |
|
016/2025
|
28.03.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6040-20250144
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
28.03.2025 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025 25VF00350
|
hrubý tovar
|
1 030,29 |
s DPH |
|
035/2025
|
25.03.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025 25VF00348
|
hrubý tovar
|
1 143,52 |
s DPH |
|
035/2025
|
25.03.2025 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
03.04.2025 |