|
|
Faktúra |
2025/6112-5871051115
|
Vodné stočné
|
270,43 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
08.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6111-8571051114
|
Vodné stočné
|
31,80 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
08.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4010-1052508775
|
Záloha elektrická energia
|
1 646,04 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
05.08.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6110-8373612688
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6109-25
|
Dodávka plynu 8/2025
|
1 470,87 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
04.08.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6108-20250420
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6107-251246
|
Odvoz odpadu šj
|
44,28 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
22.07.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 770
|
Dodatok k zmluve POP3
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
NIVAM |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6106-25011107
|
Mikrofóny
|
611,80 |
s DPH |
41/2025
|
|
14.07.2025 |
Profi-DJ s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6105-252030
|
Čistiace prostriedky šj
|
305,07 |
s DPH |
40/2025
|
|
14.07.2025 |
P-P s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6099-8412501964
|
Účtovný program mzdy
|
336,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6101-8571045006
|
Vodné stočné zš+šj
|
394,41 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6100-8571045005
|
Vodné stočné šh
|
145,82 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6104-252031
|
Čistiace prostriedky zš+šh
|
342,14 |
s DPH |
39/2025
|
|
08.07.2025 |
P-P s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6103-8422501000
|
Poplatok za MVL
|
12,99 |
s DPH |
|
ZML.č. 2024/268
|
08.07.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6102-1062504818
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-1 033,00 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
07.07.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6097-8371992147
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6096-1022025
|
PO ,BOZP apríl- jún 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
ZML.. z 1.7.2018
|
03.07.2025 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6095-24
|
Dodávka plynu 7/2025
|
1 470,87 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
02.07.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6098-20250353
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
