|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2024 92/24
|
mäso + potraviny
|
1 242,98 |
s DPH |
|
034/2024
|
29.04.2024 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6056-240100329
|
Účtovný program remek
|
364,66 |
s DPH |
|
zml. 2000/829 zo dňa 5.5.2017
|
06.05.2024 |
Remek,s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6055-8348662893
|
Telefonne hovory, internet
|
118,51 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6054-17
|
Dodávka plynu 5/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
03.05.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6053-16
|
Služby kuriča 4/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
03.05.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6052-240536
|
Odvoz odpadu šj
|
42,90 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
03.05.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6051-2024273
|
Výkon zodpovednej ososby 4/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
30.04.2024 |
Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6050-1240184
|
Registratúra na klúč
|
150,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
30.04.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6049-1512024
|
Čistenie a monitor kanalizácie
|
127,20 |
s DPH |
16/2024
|
|
30.04.2024 |
Besta Cleaning, Stanislav Békšský |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024 24VF00579
|
hrubý tovar
|
1 202,80 |
s DPH |
|
035/2024
|
09.05.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024 24VF00580
|
hrubý tovar
|
557,79 |
s DPH |
|
035/2024
|
07.05.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024 VF2404088
|
ovocie + zelenina
|
543,36 |
s DPH |
|
016/2024
|
29.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024 22404013
|
školské ovocie
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
30.04.2024 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024 2024002471
|
hrubý tovar
|
992,24 |
s DPH |
|
08/2024
|
26.04.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024 VF2403647
|
ovocie-zelenina
|
951,72 |
s DPH |
|
016/2024
|
18.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6058-17224
|
Poplatok za komunálny odpad
|
3 577,86 |
s DPH |
|
Výmera
|
09.05.2024 |
MESTO ŠURANY |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4006-1052401931
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML. 20232199
|
09.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4005-1024101158
|
ZSBersu doména
|
25,08 |
s DPH |
12/2024
|
|
03.04.2024 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zal/4004- 1052401365
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML. 20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
