Zmluvy a faktúry od roku 2020

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 33/2024 24VF00580 hrubý tovar 557,79 s DPH 035/2024 07.05.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 32/2024 VF2404088 ovocie + zelenina 543,36 s DPH 016/2024 29.04.2024 GTN, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 31/2024 22404013 školské ovocie 0.-zadarmo s DPH 036/2024 30.04.2024 OVD- ovocinárske družstvo ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 29/2024 2024002471 hrubý tovar 992,24 s DPH 08/2024 26.04.2024 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 30/2024 92/24 mäso + potraviny 1 242,98 s DPH 034/2024 29.04.2024 Mäso - údeniny, Dušan Novák ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 28/2024 VF2403647 ovocie-zelenina 951,72 s DPH 016/2024 18.04.2024 GTN, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 23.04.2024 23.04.2024
    Faktúra ZAL/4006-1052401931 Záloha elektrická energia 1 296,21 s DPH ZML. 20232199 09.04.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra ZAL/4005-1024101158 ZSBersu doména 25,08 s DPH 12/2024 03.04.2024 WebSupport, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.04.2024 05.04.2024
    Faktúra ZAL/4003-1927345891 Záloha na knihy 500,16 s DPH 6/2024 02.02.2024 Martinus sr.o.,Martin ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 09.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 2024/6052-240536 Odvoz odpadu šj 42,90 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 03.05.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 2024/6048-2024012 Prenájom priestorov 474,00 s DPH 15/2024 12.04.2024 Alexander Papp - SIP s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2024/6047-24042024 Školenie PAM 45,00 s DPH 14/2024 11.04.2024 RVC Nitra ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2024/6046-8471019363 Vodné stočné 330,62 s DPH zml.č.792/2002 11.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2024/6045-8471019362 Vodné stočné 105,90 s DPH zml.č.792/2002 11.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2024/6044-1062401508 Vyučtovanie elektrickej energie preplatok -633,54 s DPH ZML.20232199 11.04.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.04.2024
    Faktúra 2024/6043-511003790 Zánik poits. zmluvy doplatok 23,11 s DPH Zml. 511003790 10.04.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 2024/6042-522024 PO ,BOZP január- marec 100,00 s DPH zmluva 05.04.2024 Maláriková Zuzana Mgr. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 2024/6041-15 Elektrická energia kotolňa 3/2024 37,93 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 05.04.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 08.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 2024/6040-8046861994 Telefonne hovory, internet 118,12 s DPH zmluva 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 2024/6039-13 Dodávka plynu 4/2024 1 729,15 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 04.04.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2063

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje

  • Staňte sa naším fanúšikom