|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2023/6096-83343644934
|
Telefonne hovory, internet
|
113,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4016-1012366038
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
02.10.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4015-1012359276
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
05.09.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4013-1012355108
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
01.08.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4010-1012349375
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
03.07.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6119-2023607
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6104-8371057359
|
Vodné stočné
|
261,49 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6103-8371057358
|
Vodné stočné
|
108,06 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6101-33
|
Dodávka plynu 9/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
12.09.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6100-1052353879
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
2 138,59 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
08.09.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6098-461902629
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
515,48 |
s DPH |
|
Zml.zo 4.9.2023
|
06.09.2023 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6095-2023537
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023 23VF01068
|
hrubý tovar
|
1 367,64 |
s DPH |
|
035/2020
|
03.10.2023 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6094-31
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
30.08.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6092-231032
|
Odvoz odpadu šj
|
61,20 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
25.08.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6090-8371048860
|
Vodné stočné
|
264,79 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
24.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6089-8371048859
|
Vodné stočné
|
84,97 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
24.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6088-28
|
Dodávka plynu 8/2023
|
2 688,58 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
24.08.2023 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6087-105234505
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
2 090,82 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
07.08.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
