|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/6016-8471005012
|
Vodné stočné
|
142,18 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6029-11
|
Elektrická energia kotolňa 2/2024
|
51,93 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
11.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6028-10
|
Dodávka plynu 3/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
11.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6027-9
|
Služby kuriča gymnázium 2/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
11.03.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6026-84710111827
|
Vodné stočné
|
352,16 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6025-8471011826
|
Vodné stočné
|
163,54 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6024-8345070030
|
Telefonne hovory, internet
|
112,61 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6023-2024135
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
29.02.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6022-240009
|
Chladnička šj
|
1 350,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6021-240008
|
Spotrebný tovar šj
|
595,76 |
s DPH |
7/2024
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6020-240079
|
Odvoz odpadu šj
|
42,72 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
23.02.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6018-8
|
Elektrická energia kotolňa 1/2024
|
80,28 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6017-8471005013
|
Vodné stočné
|
337,21 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6015-1062400226
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-308,28 |
s DPH |
|
Zml.č. 20232199
|
12.02.2024 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6031-2401130
|
Lyžiarsky kurz
|
4 350,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
13.03.2024 |
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6014-6
|
Dodávka plynu 2/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6013-5
|
Služby kuriča 1/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6012-8343278771
|
Telefonne hovory, internet
|
118,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 72411535
|
školské mlieko
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
5442/2021
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
