|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2022/6062-2209025
|
učebnice
|
64,80 |
s DPH |
12/2022
|
|
30.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6069-2022082
|
výkon zodpovednej osoby 05/22
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRZ26441-1
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6068-20221124
|
škola v prírode Prašník
|
3 000,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
02.06.2022 |
Cestovná kancelária VIDA s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6067-220180217
|
slovník pre Ukrajincov
|
5,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
31.05.2022 |
Klett Vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6066-9122000565
|
balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
31.05.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6065-2200401304
|
učebnice
|
222,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
30.05.2022 |
ORBIS PICTUS INSTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6064-2209027
|
učebnice
|
172,50 |
s DPH |
14/2022
|
|
30.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.06.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6063-2209026
|
učebnice
|
165,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
30.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
10.06.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6061-220100344
|
licencia remek
|
330,00 |
s DPH |
|
2000/829
|
17.05.2022 |
REMEK, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6071-222022
|
služby kuriča 05/22
|
113,09 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
06.06.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
17.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6060-2201002801
|
vyúčtovanie elektriny zš
|
8,80 |
s DPH |
|
79/2022
|
12.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6059-2201002803
|
vyúčtovanie elektriny šj
|
28,12 |
s DPH |
|
79/2022
|
12.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6058-2201002802
|
vyúčtovanie elektriny šh
|
40,13 |
s DPH |
|
79/2022
|
12.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6057-18
|
dodávka plynu 5/2022
|
2 696,60 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
12.05.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6056-8271023633
|
vodné, stočné šh
|
169,12 |
s DPH |
|
792/2002
|
11.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6055-8271023634
|
vodné, stočné zš, šj
|
269,69 |
s DPH |
|
792/2002
|
11.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6054-17
|
služby kuriča 04/2022
|
97,67 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
09.05.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
18.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6070-8307260883
|
telekomunikačné služby
|
115,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
17.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6072-220784
|
vývoz odpadu šj
|
85,68 |
s DPH |
|
zo dňa 11.11.2021
|
08.06.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.06.2022 |
08.06.2022 |
