Zmluvy a faktúry od roku 2020

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022/6103-8310993371	telefonne hovory	113,89	s DPH		Zmluva	04.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	09.08.2022	05.08.2022
	Faktúra	2023/6047- 20	Dodávka plynu 5/2023	2 688,58	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	12.05.2023	Gymnázium Šurany	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	12.05.2023	23.05.2023
	Objednávka	5/2023	Doména zsbersu.sk	7,20	s DPH			24.03.2023	WebSupport, s.r.o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka		06.04.2023
	Faktúra	ZAL/4003- 1012326491	Záloha elektrická energia	2 427,00	s DPH		Zluva 0761/2022	01.03.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	02.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	ZAL/4002- 1012320524	Záloha elektrická energia	2 427,00	s DPH		Zluva 0761/2022	02.02.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	09.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	ZAL/4001-1012312707	Záloha elektrická energia	2 427,00	s DPH		Zluva 0761/2022	03.01.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	17.01.2023	18.01.2023
	Objednávka	11/2023	Školenie ekonómov	60,00	s DPH			22.05.2023	RVC Nitra	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka		23.05.2023
	Faktúra	2023/6052- 22	Elektrická energia kotolňa 4/2023	33,43	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	22.05.2023	Gymnázium Šurany	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	22.05.2023	23.05.2023
	Objednávka	10/2023	Licencia ESET	45,41	s DPH			19.05.2023	ESET, spol. s r.o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka		23.05.2023
	Faktúra	2023/6050- 230555	Odvoz odpadu šj	86,16	s DPH		ZML.zo dňa 11.11.2021	19.05.2023	BEMIA plus, s.r.o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	19.05.2023	23.05.2023
	Objednávka	9/2023	Spotrebný materiál školská jedáleň	429,00	s DPH			15.05.2023	Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka		23.05.2023
	Objednávka	8/2023	Revízia, revízne správy elektrospotrebičov	280,00	s DPH			11.05.2023	INSTAL Tokoly František	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka		23.05.2023
	Faktúra	2023/6046- 8371025136	Vodné stočné zš,šj 4/2023	326,99	s DPH		zml.č.792/2002	10.05.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	10.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	ZAL/4006- 1012330087	Záloha elektrická energia	2 427,00	s DPH		Zluva 0761/2022	05.04.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	2023/6045- 8371025135	Vodné stočné šh 4/2023	179,80	s DPH		zml.č.792/2002	10.05.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	10.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	2023/6044- 1052324315	Vyučtovanie elektrickej energie preplatok	-701,42	s DPH		Zluva 0761/2022	09.05.2023	Magna Energia a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	07.06.2023	23.05.2023
	Faktúra	2023/6043- 19	Služby kuriča gymnázium 4/2023	119,55	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	05.05.2023	Gymnázium Šurany	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	05.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	2023/6042- 8327287289	Telefonne hovory, internet	113,89	s DPH		zmluva	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	05.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	2023/6041- 2023250	Výkon zodpovednej osoby 4/2023	42,00	s DPH		Zml.2022NRZ26441-1	02.05.2023	osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	02.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	2023/6040- 18	Elektrická energia kotolňa 3/2023	60,73	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	26.04.2023	Gymnázium Šurany	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	28.04.2023	28.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1936