Zmluvy a faktúry od roku 2020

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6001-2020440010 Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz 1 700.00 s DPH 1/2020 20.01.2020 Relax Hotel FIM ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 30.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 2024/6020-240079 Odvoz odpadu šj 42,72 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 23.02.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 23.02.2024 23.02.2024
    Faktúra 2024/6034-20240450 Gastrozariadenie šj 1 186,65 s DPH 10/2024 25.03.2024 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 25.03.2024 29.03.2024
    Faktúra 2024/6033-240214 Odvoz odpadu šj 56,70 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 20.03.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 20.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 2024/6032-1062401081 Vyučtovanie elektrickej energie preplatok -448,19 s DPH Zml. č. 20232199 14.03.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 14.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6031-2401130 Lyžiarsky kurz 4 350,00 s DPH 9/2024 13.03.2024 CK AZAD, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6030-202401 Dobropis plyn -10 822,65 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 13.03.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 14.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6029-11 Elektrická energia kotolňa 2/2024 51,93 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 11.03.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6028-10 Dodávka plynu 3/2024 1 729,15 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 11.03.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6027-9 Služby kuriča gymnázium 2/2024 119,55 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 11.03.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6026-84710111827 Vodné stočné 352,16 s DPH zml.č.792/2002 11.03.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6025-8471011826 Vodné stočné 163,54 s DPH zml.č.792/2002 11.03.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6024-8345070030 Telefonne hovory, internet 112,61 s DPH zmluva 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 11.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 2024/6023-2024135 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 42,00 s DPH Zml.2022NRZ26441-1 29.02.2024 osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 29.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 2024/6022-240009 Chladnička šj 1 350,00 s DPH 8/2024 23.02.2024 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 23.02.2024 23.02.2024
    Faktúra 2024/6021-240008 Spotrebný tovar šj 595,76 s DPH 7/2024 23.02.2024 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 23.02.2024 23.02.2024
    Objednávka 6/2024 Nákup učebníc projekt Čítame pre radosť 500,16 s DPH 07.02.2024 Martinus sr.o.,Martin ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 23.02.2024
    Faktúra 2024/6036-2024204 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 42,00 s DPH Zml.2022NRZ26441-1 03.04.2024 osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 2024/6018-8 Elektrická energia kotolňa 1/2024 80,28 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 13.02.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.02.2024 16.02.2024
    Faktúra 2024/6017-8471005013 Vodné stočné 337,21 s DPH zml.č.792/2002 13.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.02.2024 16.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2263

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje

  • Staňte sa naším fanúšikom