|
|
Faktúra |
6001-2020440010
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky kurz
|
1 700.00 |
s DPH |
1/2020
|
|
20.01.2020 |
Relax Hotel FIM |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2022/6008-2201000433
|
Elektrina vyúčtovanie šh 01/2022
|
767,18 |
s DPH |
2022/ZAL02-2211000546
|
79/2022
|
11.02.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
Rastlinný materiál a náradie - projekt GYMNÁZIUM Šurany
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Karsay Richard Ing. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6013-2201010
|
Lyžiarsky kurz-ubytovanie stravovanie
|
3 300.00 |
s DPH |
01/2022
|
|
21.02.2022 |
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6014-062022
|
Elektrická energia kotolňa za 01/2022
|
175,28 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
23.02.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6015-220100002
|
Rastlinný materiál a náradie - projekt GYMNÁZIUM Šurany
|
1 000.00 |
s DPH |
02/2022
|
|
24.02.2022 |
Karsay Richard Ing. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
Zmluva |
5190057134
|
Úrazové poistenie-zamestnanec UPSVaR-informátor
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6016-5190057134
|
Úrazové poistenie-zamestnanec UPSVaR-informátor
|
10,00 |
s DPH |
|
5190057134
|
25.02.2022 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL07-2211001414
|
Elektrina zš-záloha 03/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
04.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL08-2211001415
|
Elektrina šh-záloha 03/2022
|
672,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
04.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL09-2211001416
|
Elektrina šj-záloha 03/2022
|
288,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
04.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6003-032022
|
Dodávka plynu-záloha za 1/2022
|
2 696.60 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
31.01.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6004-8299178280
|
Telef.hovory
|
92,89 |
s DPH |
9929644987, 9929644988
|
9924386340, 9924386390, 9924386359
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6005-8271004215
|
Vodné stočné zš, šj 01/2022
|
227,64 |
s DPH |
|
792/2002
|
07.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6006-8271004214
|
Vodné stočné šh 1/2022
|
61,72 |
s DPH |
|
792/2002
|
07.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6007-2201000432
|
Elektrina vyúčtovanie zš 01/2022
|
350,35 |
s DPH |
2022/ZAL01-2211000545
|
79/2022
|
11.02.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6009-2201000434
|
Elektrina vyúčtovanie šj 01/2022
|
532,80 |
s DPH |
2022/ZAL03-2211000547
|
79/2022
|
11.02.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6012-012022
|
Vyúčtovanie plynu za 1.7.2021-31.12.2021
|
-3 754,67 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
15.02.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6017-2201000840
|
Elektrina vyúčtovanie zš 02/2022
|
180,56 |
s DPH |
2022/ZAL04-2211000921
|
79/2022
|
07.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6018-2201000841
|
Elektrina vyúčtovanie šh 02/2022
|
1 052.14 |
s DPH |
2022/ZAL05-2211000922
|
79/2022
|
07.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
