Zmluvy a faktúry od roku 2020

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 28/2024 VF2403647 ovocie-zelenina 951,72 s DPH 016/2024 18.04.2024 GTN, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 23.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 30/2024 92/24 mäso + potraviny 1 242,98 s DPH 034/2024 29.04.2024 Mäso - údeniny, Dušan Novák ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 2024/6023-2024135 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 42,00 s DPH Zml.2022NRZ26441-1 29.02.2024 osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 29.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 2024/6060-8471026184 Vodné stočné 190,79 s DPH zml.č.792/2002 13.05.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 2024/6063-2024342 Výkon zodpovednej osoby 5/2024 42,00 s DPH Zml.2022NRZ26441-1 03.06.2024 osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.06.2024 07.06.2024
    Faktúra 43/2024 24VF00750 hrubý tovar 577,88 s DPH 035/2024 13.06.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 42/2024 24VF00712 hrubý tovar 36,55 s DPH 035/2024 06.06.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 41/2024 24VF00701 hrubý tovar 799,91 s DPH 035/2024 03.06.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 40/2024 VF2405213 ovocie + zelenina 562,47 s DPH 016/2024 29.05.2024 GTN, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 39/2024 22405015 školské ovocie 0.-zadarmo s DPH 036/2024 31.05.2024 OVD- ovocinárske družstvo ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 38/2024 117/24 Mäso + tovar 1 018,90 s DPH 034/2024 29.05.2024 Mäso - údeniny, Dušan Novák ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 37/2024 2024003009 hrubý tovar 890,96 s DPH 08/2024 24.05.2024 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 05.06.2024 05.06.2024
    Faktúra 36/2024 2024003010 hrubý tovar 350,64 s DPH 08/2024 24.05.2024 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 24.05.2024 24.05.2024
    Faktúra 35/2024 VF2404852 ovocie + zelenina 549,12 s DPH 016/2024 21.05.2024 GTN, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra Zal/4007-1052402490 Záloha elektrická energia 1 296,21 s DPH ZML. 20232199 zo dňa 14.12.2023 06.05.2024 Encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 07.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 2024/6062-1062401976 Vyučtovanie elektrickej energie preplatok -502,32 s DPH Zml.č. 20232199 zo dňa 14.12.2023 13.05.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 30.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 2024/6061-8471026185 Vodné stočné zš šj 4/2024 385,92 s DPH zml.č.792/2002 13.05.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 2024/6059-122400136 Inštalácia program Vis šj 960,00 s DPH 18/2024 10.05.2024 Vis Slovensko,s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 29/2024 2024002471 hrubý tovar 992,24 s DPH 08/2024 26.04.2024 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 10.05.2024 10.05.2024
    Faktúra 2024/6058-17224 Poplatok za komunálny odpad 3 577,86 s DPH Výmera 09.05.2024 MESTO ŠURANY ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.05.2024 10.05.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2063

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje

  • Staňte sa naším fanúšikom