Zmluvy a faktúry od roku 2020

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 67/2024 24VF01168 hrubý tovar 358,88 s DPH 035/2024 28.10.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 11.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 60/2024 24VF01070 hrubý tovar 1 341,28 s DPH 035/2024 07.10.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 22.10.2024 22.10.2024
    Faktúra 80/2024 24VF01359 hrubý tovar 766,58 s DPH 035/2024 06.12.2024 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 06.12.2024 06.12.2024
    Faktúra 2024/6161-2400111153 Kancelársky papier 423,92 s DPH 65/2024 29.11.2024 Xepap s.r.o., Zvolen ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 29.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 2024/6160-20241633 Školský atlas svet 121,50 s DPH 64/2024 28.11.2024 Mapa Slovakia s.r.o., Nitra ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 28.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 2024/6159-5022416441 Ročný prístup VSSR 228,00 s DPH 62/2024 27.11.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 18.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 2024/6158-241804 Odvoz odpadu šj 52,84 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 22.11.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 22.11.2024 22.11.2024
    Faktúra 2024/6157-20241568 Panovníci a prezidenti slovenska 390,00 s DPH 63/2024 20.11.2024 IWB s.r.o., Brno ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 22.11.2024 22.11.2024
    Faktúra 2024/6156-2409312887 Poistenie majetku a zodpovednosti 810,24 s DPH ZML.2409312887 14.11.2024 Generali poisťovňa ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 14.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2024/6155-20242085 Výmena vypínača šj 174,00 s DPH 61/2024 15.11.2024 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 18.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 2024/6154-1032405301 Vyučtovanie elektrickej energie preplatok -397,21 s DPH ZML.20232199 14.11.2024 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 15.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2024/6153-8471070895 Vodné stočné zš+šj 10/2024 370,20 s DPH zml.č.792/2002 11.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2024/6152-8471070894 Vodné stočné šh 10/2024 135,58 s DPH zml.č.792/2002 11.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 13.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2024/6151-31 Elektrická energia kotolňa 10/2024 56,83 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 08.11.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 08.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2024/6150-30 Služby kuriča gymnázium 10/2024 131,51 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 08.11.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 08.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 2024/6149-29 Dodávka plynu 11/2024 1 729,15 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 08.11.2024 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 08.11.2024 15.11.2024
    Faktúra 78/2024 VF2411600 ovocie + zelenina 305,45 s DPH 016/2024 28.11.2024 GTN, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
    Faktúra 62/2024 VF2410194 ovocie + zelenina 424,93 s DPH 016/2024 17.10.2024 GTN, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 11.11.2024 11.11.2024
    Faktúra 76/2024 VF2411330 ovocie + zelenina 382,17 s DPH 016/2024 20.11.2024 GTN, s.r.o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
    Faktúra 72/2024 2024005858 hrubý tovar 852,15 s DPH 08/2024 22.11.2024 Bohuš Šesták , s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2263

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje

  • Staňte sa naším fanúšikom