Zmluvy a faktúry od roku 2020

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/6034-1633421691 Učebné pomôcky 30,00 s DPH 11/2025 12.03.2025 Martinus sr.o.,Martin ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025/6033-20250313 Učebné pomôcky karty cností 112,00 s DPH 10/2025 12.03.2025 Filia Asociáccia pre etická výchovu a charakter ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 12.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025/6028-8571013500 Vodné stočné 106,80 s DPH zml.č.792/2002 10.03.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025/6029-8571013501 Vodné stočné 311,09 s DPH zml.č.792/2002 10.03.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025/6031-1062501162 Vyučtovanie elektrickej energie preplatok 689,29 s DPH Zml. č. 20232199 10.03.2025 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 2025/6030-250228 Odvoz odpadu šj 43,67 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025/6030-250228 Odvoz odpadu šj 43,67 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 10.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025/6027-2110065493 Dlžné poistné 24,39 s DPH ZML. 2110065493 07.03.2025 Premium poisťovňa, ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 07.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 2025/6023-8 Dodávka plynu 3/2025 1 470,87 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 06.03.2025 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 06.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 2025/6024-9 Služby kuriča 2/2025 131,51 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 06.03.2025 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 06.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 2025/6025-12 Elektrická energia kotolňa 2/2025 94,20 s DPH zml.zo dňa 23.7.2021 06.03.2025 Gymnázium Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 06.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 2025/6026-17225 Poplatok za komunálny odpad 2 145,00 s DPH 06.03.2025 MESTO ŠURANY ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 06.03.2025 07.03.2025
    Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 600,00 s DPH 05.03.2025 GIB EnergyX Slovakia s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 07.03.2025
    Faktúra 2025/6021-20250076 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 42,00 s DPH Zml.2022NRZ26441-1 04.03.2025 osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 04.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 2025/6022-8365615409 Telefonne hovory, internet 122,91 s DPH zmluva 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 04.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 15/2025 25VF00242 hrubý tovar 1 293,03 s DPH 035/2025 03.03.2025 Gastro Orvoš s. r. o. ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 12.03.2025 12.03.2025
    Faktúra ZAL/4003-105250790 Záloha elektrická energia 1 646,04 s DPH Zml. č. 20232199 03.03.2025 encare , s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 03.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 13/2025 22502121 školské ovocie 0.-zadarmo s DPH 036/2024 26.02.2025 OVD- ovocinárske družstvo ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 2025/6017-250073 Odvoz odpadu šj 62,73 s DPH ZML.zo dňa 11.11.2021 21.02.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 21.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 2025/6015-20250269 Gastrozariadenie šj 306,75 s DPH 7/2025 21.02.2025 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ, Bernolákova 35, Šurany Mgr. Jana Hatinová riaditeľka ZŠ 21.02.2025 21.02.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1978

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje

  • Staňte sa naším fanúšikom