|
|
Faktúra |
2024/6046-8471019363
|
Vodné stočné
|
330,62 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6045-8471019362
|
Vodné stočné
|
105,90 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6044-1062401508
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-633,54 |
s DPH |
|
ZML.20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6040-8046861994
|
Telefonne hovory, internet
|
118,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6032-1062401081
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-448,19 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
14.03.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6026-84710111827
|
Vodné stočné
|
352,16 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6025-8471011826
|
Vodné stočné
|
163,54 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6024-8345070030
|
Telefonne hovory, internet
|
112,61 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6017-8471005013
|
Vodné stočné
|
337,21 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6016-8471005012
|
Vodné stočné
|
142,18 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6015-1062400226
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-308,28 |
s DPH |
|
Zml.č. 20232199
|
12.02.2024 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6012-8343278771
|
Telefonne hovory, internet
|
118,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6004-1052377801
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-1 608,30 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
18.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6193-8371084496
|
Vodné stočné
|
337,34 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6192-8371084495
|
Vodné stočné
|
183,91 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6190-8341494293
|
Telefonne hovory, internet
|
118,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6184-5401279380
|
3D tlačiareň , príslušenstvo
|
|
s DPH |
71/2023
|
|
27.12.2023 |
ALZA.SK s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6183-9758712888
|
Micro bity, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
74/2023
|
|
27.12.2023 |
Conrad Elektronik CZ s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/6167-1052372780
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-1 421,65 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
05.12.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/6166-1022709101
|
Telefonne hovory, internet
|
117,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
