|
|
Faktúra |
2022/ZAL09-2211001416
|
Elektrina šj-záloha 03/2022
|
288,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
04.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL08-2211001415
|
Elektrina šh-záloha 03/2022
|
672,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
04.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL07-2211001414
|
Elektrina zš-záloha 03/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
04.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6016-5190057134
|
Úrazové poistenie-zamestnanec UPSVaR-informátor
|
10,00 |
s DPH |
|
5190057134
|
25.02.2022 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Zmluva |
5190057134
|
Úrazové poistenie-zamestnanec UPSVaR-informátor
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6014-062022
|
Elektrická energia kotolňa za 01/2022
|
175,28 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
23.02.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6005-8271004215
|
Vodné stočné zš, šj 01/2022
|
227,64 |
s DPH |
|
792/2002
|
07.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6013-2201010
|
Lyžiarsky kurz-ubytovanie stravovanie
|
3 300.00 |
s DPH |
01/2022
|
|
21.02.2022 |
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
Rastlinný materiál a náradie - projekt GYMNÁZIUM Šurany
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Karsay Richard Ing. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
01/2022
|
Lyžiarsky kurz-ubytovanie stravovanie
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2022 |
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6012-012022
|
Vyúčtovanie plynu za 1.7.2021-31.12.2021
|
-3 754,67 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
15.02.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6010-052022
|
Služby kuriča kúrenie 01/2022
|
82,25 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
15.02.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6011-042022
|
Dodávka plynu-záloha za 2/2022
|
2 696,60 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
15.02.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6004-8299178280
|
Telef.hovory
|
92,89 |
s DPH |
9929644987, 9929644988
|
9924386340, 9924386390, 9924386359
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6006-8271004214
|
Vodné stočné šh 1/2022
|
61,72 |
s DPH |
|
792/2002
|
07.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6028-220351
|
Čipová karta Gemalto ID Prime940
|
36,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
24.03.2022 |
Disig, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6021-8271009704
|
Vodné stočné šh 2/2022
|
165,23 |
s DPH |
|
792/2002
|
07.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6027-17221
|
Poplatok za zber kumunálneho odpadu
|
3 697.40 |
s DPH |
|
Platobný výmer 17221
|
21.03.2022 |
MESTO ŠURANY |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6026-102022
|
Elektrická energia kotolňa za 02/2022
|
60,56 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
21.03.2022 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6025-220402
|
Zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 01,02/2022
|
98,64 |
s DPH |
|
zo dňa 11.11.2021
|
21.03.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
