|
|
Faktúra |
ZAL/4009-1062504002
|
Záloha elektrická energia
|
1 646,04 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
01.07.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6093-2500401770
|
Učebnice I.st zš
|
60,80 |
s DPH |
37/2025
|
|
30.06.2025 |
ORBIS PICTUS INSTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6092-VF25/002
|
Prenájom priestorov
|
475,00 |
s DPH |
36/2025
|
|
27.06.2025 |
Top restaurant 18 s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25 42/2025
|
Mäso + tovar
|
1 652,93 |
s DPH |
|
034/2025
|
25.06.2025 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6091-2500401603
|
Učebnice II.st zš
|
177,60 |
s DPH |
35/2025
|
|
24.06.2025 |
ORBIS PICTUS INSTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6090-2500401600
|
Učebnice I.st zš
|
490,40 |
s DPH |
34/2025
|
|
24.06.2025 |
ORBIS PICTUS INSTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6089-25VF0374
|
Čistiace prostriedky zš+šh
|
424,44 |
s DPH |
33/2025
|
|
23.06.2025 |
Hygotrend SK s.r.o |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6088-251033
|
Odvoz odpadu šj
|
62,42 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
23.06.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6087-525036621
|
Učebnice II.st zš
|
238,80 |
s DPH |
32/2025
|
|
20.06.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6086-85VF039
|
Školenie pedagógov
|
345,00 |
s DPH |
31/2025
|
|
20.06.2025 |
OZ Zippy |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4008-1212504052
|
Učebnice I.st zš
|
955,05 |
s DPH |
29/2025
|
|
19.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6085-2509425
|
Učebnice I.st zš
|
510,40 |
s DPH |
30,2025
|
|
19.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6084-250100017
|
Vzdelávanie pedagógov
|
225,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
18.06.2025 |
Andrea Nagyová |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6082-9125005617
|
ASC Agenda komplet
|
560,00 |
s DPH |
27/2025
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025 VF2505511
|
ovocie + zelenina
|
491,14 |
s DPH |
|
016/2025
|
12.06.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6080-250119
|
Lavičky, odpadkový kôš exteriérové
|
1 257,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
12.06.2025 |
L-DEN Mobiliár , spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6081-250120
|
Ping.pongový stôl
|
1 190,00 |
s DPH |
26/2025
|
|
12.06.2025 |
L-DEN Mobiliár , spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6083-1062503891
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-932,17 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
12.06.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6079-8571037155
|
Vodné stočné
|
398,88 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6078-8571037154
|
Vodné stočné
|
136,59 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
