|
|
Faktúra |
Zal/4004- 1052401365
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML. 20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4014- 1052404827
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
04.09.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4006- 1012330087
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
05.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4003- 1012326491
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
01.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4002- 1012320524
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
02.02.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
Zmluva |
9929644987, 9929644988
|
Balík Biznis KlasikNET M+ - aktivácia-šj - dodatky k zmluve 2029335586+9924386359
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
9924386340, 9924386390, 9924386359
|
Dodatky k zmluvám 2028888556, 2029563558, 2029335586
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2024 24VF01339
|
hrubý tovar
|
293,20 |
s DPH |
|
035/2024
|
03.12.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2021 - 2021005208
|
potraviny
|
584,01 |
s DPH |
|
08/2021
|
19.11.2021 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6031-17220 Rozhodnutie o znížení poplatku zo dňa 16.9.2020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
2 986.36 |
bez DPH |
|
Platobný výmer 17220
|
30.03.2020 |
MESTO ŠURANY |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.09.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2022 2022002478
|
hrubý tovar
|
562,77 |
s DPH |
|
08/2021
|
29.04.2022 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2025/6052-8571022183
|
Vodné stočné
|
409,02 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6051-8571022182
|
Vodné stočné
|
160,24 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6049-1062502042
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
693,13 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
08.04.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6046-25kdi00402
|
Kontrola bezpečnosti telocvične , ihriska
|
396,06 |
s DPH |
15/2025
|
|
07.04.2025 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6045-8367209487
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6044-8422500279
|
Poplatok za poskytnutie služby mVL
|
12,85 |
s DPH |
|
ZML.č. 2024/268
|
07.04.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/6039-13/2025objed.
|
Školenie odbory
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/6039-13/2025objed.
|
Školenie odbory
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6034-1633421691
|
Učebné pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
11/2025
|
|
12.03.2025 |
Martinus sr.o.,Martin |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
