|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 770
|
Dodatok k zmluve POP3
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
NIVAM |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zal/4004- 1052401365
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML. 20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4014- 1052404827
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
04.09.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4006- 1012330087
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
05.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4003- 1012326491
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
01.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4002- 1012320524
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
02.02.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9929644987, 9929644988
|
Balík Biznis KlasikNET M+ - aktivácia-šj - dodatky k zmluve 2029335586+9924386359
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
9924386340, 9924386390, 9924386359
|
Dodatky k zmluvám 2028888556, 2029563558, 2029335586
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2024 24VF01339
|
hrubý tovar
|
293,20 |
s DPH |
|
035/2024
|
03.12.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2021 - 2021005208
|
potraviny
|
584,01 |
s DPH |
|
08/2021
|
19.11.2021 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6031-17220 Rozhodnutie o znížení poplatku zo dňa 16.9.2020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
2 986.36 |
bez DPH |
|
Platobný výmer 17220
|
30.03.2020 |
MESTO ŠURANY |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.09.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2022 2022002478
|
hrubý tovar
|
562,77 |
s DPH |
|
08/2021
|
29.04.2022 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2025/6112-5871051115
|
Vodné stočné
|
270,43 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
08.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6111-8571051114
|
Vodné stočné
|
31,80 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
08.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6110-8373612688
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6103-8422501000
|
Poplatok za MVL
|
12,99 |
s DPH |
|
ZML.č. 2024/268
|
08.07.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6102-1062504818
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-1 033,00 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
07.07.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6101-8571045006
|
Vodné stočné zš+šj
|
394,41 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6100-8571045005
|
Vodné stočné šh
|
145,82 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6099-8412501964
|
Účtovný program mzdy
|
336,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
