|
Zmluva |
č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 770
|
Dodatok k zmluve POP3
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
NIVAM |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zal/4004- 1052401365
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
ZML. 20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4014- 1052404827
|
Záloha elektrická energia
|
1 296,21 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
04.09.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4006- 1012330087
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
05.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4003- 1012326491
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
01.03.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4002- 1012320524
|
Záloha elektrická energia
|
2 427,00 |
s DPH |
|
Zluva 0761/2022
|
02.02.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
9929644987, 9929644988
|
Balík Biznis KlasikNET M+ - aktivácia-šj - dodatky k zmluve 2029335586+9924386359
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
9924386340, 9924386390, 9924386359
|
Dodatky k zmluvám 2028888556, 2029563558, 2029335586
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2024 24VF01339
|
hrubý tovar
|
293,20 |
s DPH |
|
035/2024
|
03.12.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2021 - 2021005208
|
potraviny
|
584,01 |
s DPH |
|
08/2021
|
19.11.2021 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2025 2025005031
|
hrubý tovar
|
1 355,63 |
s DPH |
|
08/2025
|
14.11.2025 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6031-17220 Rozhodnutie o znížení poplatku zo dňa 16.9.2020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
2 986.36 |
bez DPH |
|
Platobný výmer 17220
|
30.03.2020 |
MESTO ŠURANY |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
16.09.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2022 2022002478
|
hrubý tovar
|
562,77 |
s DPH |
|
08/2021
|
29.04.2022 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2025/6179-2409312887
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
810,24 |
s DPH |
|
Zml. 2409312887
|
27.11.2025 |
Generali poisťovňa |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6174-10625008770
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-578,76 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
10.11.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6173-8571073714
|
Vodné stočné zš, šj
|
392,19 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6172-8571073713
|
Vodné stočné šh
|
254,91 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6167-8378362257
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6165-2252207825
|
Vysvedčenia talčivo
|
|
s DPH |
67/2025
|
|
28.10.2025 |
Ševt a.s |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6159-1062507777
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-715,81 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
09.10.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
