Zmluvy a faktúry od roku 2020

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79	školské mlieko	zadarmo	s DPH	592001602	5	12.10.2020	Tatranská mliekareň, a. s.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	zadarmo	zadarmo
	Faktúra	2026/6059-20260255	Výkon zodpovednej ososby 4/2026	42,00	s DPH		Zml.2022NRZ26441-1	28.04.2026	osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	28.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	2026/6058-260100035	Kuchynské potreby šj	731,73	s DPH	18/2026		24.04.2026	Jurot s.r.o.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	24.04.2026	24.04.2026
	Faktúra	2026/6057-260016	Čerpadlo šj	79,99	s DPH	17/2026		20.04.2026	Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	20.04.2026	24.04.2026
	Faktúra	25/2026 2026001884	hrubý tovar	1 192,88	s DPH		08/2026	17.04.2026	Bohuš Šesták , s. r. o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	17.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2026/6056-2026009	Prenájom priestorov	530,00	s DPH	16/2026		14.04.2026	Alexander Papp - SIP s.r.o.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	2026/6055-260592	Odvoz odpadu šj	44,59	s DPH		ZML.zo dňa 11.11.2021	14.04.2026	BEMIA plus, s.r.o.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	24/2026 26VF00357	hrubý tovar	1 459,24	s DPH		035/2026	23.04.2026	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	22/2026 26VF00351	hrubý tovar	424,43	s DPH		035/2026	31.03.2026	Gastro Orvoš s. r. o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	23/2026 VF2602685	ovocie + zelenina	718,11	s DPH		016/2026	31.03.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	21/2026 22603069	školské ovocie	0.-zadarmo	s DPH		032/2025	31.03.2026	OVD- ovocinárske družstvo	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	2026/6054-8671020839	Vodné stočné	433,96	s DPH		zml.č.792/2002	10.04.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	10.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	2026/6053-8671020838	Vodné stočné	200,67	s DPH		zml.č.792/2002	10.04.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	10.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	2026/6049-8422600301	Poplatok za MVL	13,53	s DPH		Zml. č. 2024/268	08.04.2026	Seyfor VEMA, a.s.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	2026/6048-16	Elektrická energia kotolňa 3/2026	74,34	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	08.04.2026	Gymnázium Šurany	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	2026/6047-15	Služby kuriča 3/2026	149,44	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	08.04.2026	Gymnázium Šurany	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	2026/6046-14	Dodávka plynu 4/2026	1 643,79	s DPH		zml.zo dňa 23.7.2021	08.04.2026	Gymnázium Šurany	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	2026/6045-1526022968	Elektrická energia 3/2026	327,35	s DPH		Zml.č. EE099/2025	08.04.2026	Magna Energia a.s.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka ZŠ	08.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	20/2026 56/26	Mäso + tovar	1 429,84	s DPH		034/2026	30.03.2026	Mäso - údeniny, Dušan Novák	ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	2026-6044-8386222913	Telefonne hovory, internet	121,17	s DPH		zmluva	08.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, Bernolákova 35, Šurany	Mgr. Jana Hatinová	riaditeľka	08.04.2026	10.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2199