|
|
Faktúra |
2024/6021-240008
|
Spotrebný tovar šj
|
595,76 |
s DPH |
7/2024
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6012-8343278771
|
Telefonne hovory, internet
|
118,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6023-2024135
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
29.02.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6022-240009
|
Chladnička šj
|
1 350,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6020-240079
|
Odvoz odpadu šj
|
42,72 |
s DPH |
|
ZML.zo dňa 11.11.2021
|
23.02.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Nákup učebníc projekt Čítame pre radosť
|
500,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Martinus sr.o.,Martin |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6018-8
|
Elektrická energia kotolňa 1/2024
|
80,28 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
13.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6017-8471005013
|
Vodné stočné
|
337,21 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6016-8471005012
|
Vodné stočné
|
142,18 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
13.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6015-1062400226
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-308,28 |
s DPH |
|
Zml.č. 20232199
|
12.02.2024 |
Encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6014-6
|
Dodávka plynu 2/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6013-5
|
Služby kuriča 1/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
06.02.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 72411535
|
školské mlieko
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
5442/2021
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a. s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6025-8471011826
|
Vodné stočné
|
163,54 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024 24VF00442
|
hrubý tovar
|
1 317,97 |
s DPH |
|
035/2024
|
10.04.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024 2024001891
|
hrubý tovar
|
1 192,03 |
s DPH |
|
08/2024
|
02.04.2024 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024 22403013
|
školské ovocie
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
036/2024
|
27.03.2024 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024 64/24
|
mäso + potraviny
|
726,85 |
s DPH |
|
034/2024
|
25.03.2024 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 24VF00353
|
hrubý tovar
|
495,76 |
s DPH |
|
035/2024
|
19.03.2024 |
Gastro Orvoš s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024 VF2402661
|
ovocie-zelenina
|
399,60 |
s DPH |
|
016/2024
|
20.03.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
