|
|
Faktúra |
2024/6119- 2413142
|
Učebnice I.st zš
|
259,20 |
s DPH |
44/2024
|
|
11.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2022 - 62/22
|
mäso + potraviny
|
605,33 |
s DPH |
|
034/2021
|
30.03.2022 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/6046-8471019363
|
Vodné stočné
|
330,62 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6045-8471019362
|
Vodné stočné
|
105,90 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
11.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6044-1062401508
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-633,54 |
s DPH |
|
ZML.20232199
|
11.04.2024 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6043-511003790
|
Zánik poits. zmluvy doplatok
|
23,11 |
s DPH |
|
Zml. 511003790
|
10.04.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6042-522024
|
PO ,BOZP január- marec
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
Maláriková Zuzana Mgr. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6041-15
|
Elektrická energia kotolňa 3/2024
|
37,93 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
05.04.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6040-8046861994
|
Telefonne hovory, internet
|
118,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6039-13
|
Dodávka plynu 4/2024
|
1 729,15 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
04.04.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6038-12
|
Služby kuriča gymnázium 3/2024
|
119,55 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
04.04.2024 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6037- 2400400
|
Kontrola bezpečnosti telocvične
|
193,20 |
s DPH |
13/2024
|
|
04.04.2024 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6036-2024204
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6035-20240451
|
Mraznička šj
|
780,42 |
s DPH |
11/2024
|
|
25.03.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/6034-20240450
|
Gastrozariadenie šj
|
1 186,65 |
s DPH |
10/2024
|
|
25.03.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2022 - 22203061
|
školské ovocie
|
0-zadarmo |
s DPH |
|
124/2021
|
31.03.2022 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 - VF2201251
|
ovocie-zelenina
|
357,24 |
s DPH |
|
016/2021
|
30.03.2022 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024/6048-2024012
|
Prenájom priestorov
|
474,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
12.04.2024 |
Alexander Papp - SIP s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
2022/6035-2022168
|
Server HPE, licencia, inštalácia a konfigurácia
|
1 200.00 |
s DPH |
7/2022
|
|
07.04.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022 2022002573
|
hrubý tovar
|
63,28 |
s DPH |
|
08/2021
|
03.05.2022 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
