|
|
Faktúra |
16/2021
|
mäso + potraviny
|
354,49 |
s DPH |
48/21
|
34
|
31.03.2021 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2025/6125-1102503082
|
Učebnice II.st zš
|
980,72 |
s DPH |
48/2025
|
|
03.09.2025 |
Mega Books SK, spol.s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/6125-20241765
|
Gastro zariadenie šj
|
1 254,96 |
s DPH |
48/2024
|
|
25.09.2024 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6157-2020210
|
Preliezky nerezové 2ks, lavičky 2ks
|
1 566.00 |
s DPH |
48/2020
|
|
28.10.2020 |
PLAYSYSTEM, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025/6122-250047
|
Drobný nákup šj
|
321,58 |
s DPH |
47/2025
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/6124-524317403
|
Kalibrácia šj
|
270,60 |
s DPH |
47/2024
|
|
24.09.2024 |
Slovenská Legálna metrologia |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/6169-2582021
|
Pretlačenie, prečistenie dažďových zvodov, monitoring potrubia
|
425,89 |
s DPH |
47/2021
|
|
02.12.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6153-20200174
|
Pracovná obuv šj
|
35,79 |
s DPH |
47/2020
|
|
22.10.2020 |
MESTSKÁ LEKÁREŇ Šurany, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025/6121-9125006860
|
Čipy dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
01.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/6122-020924
|
Revízia náradia a spotrebičov
|
276,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
18.09.2024 |
INSTAL Tokoly František |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL-20 1586608521
|
Učebnice matematiky
|
207,10 |
s DPH |
46/2022
|
|
26.09.2022 |
Martinus s.r.o., Martin |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/6166-2100235
|
Pracovné odevy
|
866,36 |
s DPH |
46/2021
|
|
29.11.2021 |
FENIX WORKS, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6152-20200104
|
Čistiace prostriedky - šj
|
95,32 |
s DPH |
46/2020
|
|
20.10.2020 |
AMBRA drogéria PLUS, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025/6120-20251647
|
Aktivačný kľúč matemetika
|
25,60 |
s DPH |
45/2025
|
|
01.09.2025 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/6120- 8432400667
|
Implementácia mVL
|
30,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
13.09.2024 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/6165-20210331
|
Dávkovač dezinfekcie so stojanom
|
117,48 |
s DPH |
45/2021
|
|
29.11.2021 |
MOONID s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6141-20201
|
Hadica hydrantová
|
36,00 |
s DPH |
45/2020
|
|
01.10.2020 |
ST.FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025/6119-26
|
Maliarske práce
|
1 042,50 |
s DPH |
44/2025
|
|
01.09.2025 |
Tomáš Meško |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/6119- 2413142
|
Učebnice I.st zš
|
259,20 |
s DPH |
44/2024
|
|
11.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/6163-3015690887
|
Stôl pracovný PROFI 9ks, skriňa na náradie-vybavenie dielne
|
2 489.90 |
s DPH |
44/2021
|
|
29.11.2021 |
HORNBACH - Bumarkt SK spol. s r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
