|
|
Faktúra |
2021/6179-21011260
|
Licencia program VIS-šj
|
205,20 |
s DPH |
|
zo dňa 12.11.2021
|
06.12.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6177-8200052157
|
Záloha elektrická energia 12/21 - šj
|
227,00 |
s DPH |
|
1112051
|
03.12.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Samotesty+respirátory FFP2 400ks
|
451,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MESTSKÁ LEKÁREŇ Šurany, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6176-8200052156
|
Záloha elektrická energia 12/21 - šh
|
375,00 |
s DPH |
|
1112051
|
03.12.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6175-8200052155
|
Záloha elektrická energia 12/21 - zš
|
84,00 |
s DPH |
|
1112051
|
03.12.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6174-2210070662
|
Vyúčtov. elektrická energia 11/21 - šh
|
228,13 |
s DPH |
|
1112051
|
03.12.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6173-2210072198
|
Vyúčtov. elektrická energia 11/21 - zš
|
47,02 |
s DPH |
|
1112051
|
03.12.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6172-2210070663
|
Vyúčtov. elektrická energia 11/21 - šj
|
86,62 |
s DPH |
|
1112051
|
03.12.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6171-252021
|
Služby kuriča kúrenie 11/2021
|
321,51 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
02.12.2021 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6170-242021
|
Dodávka plynu-záloha za 12/2021
|
1 338.09 |
s DPH |
|
zo dňa 23.7.2021
|
02.12.2021 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/6169-2582021
|
Pretlačenie, prečistenie dažďových zvodov, monitoring potrubia
|
425,89 |
s DPH |
47/2021
|
|
02.12.2021 |
Firmaštrba s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022/ZAL01-2211000545
|
Elektrina zš-záloha 01/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
79/2022
|
19.01.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
Zmluva |
ZO/2022NRZ26441-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Osobnyudaj.sk-NR,s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
revízie elektrických zariadení
|
336,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Tököly František - INSTAL |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2025/6182-2252208258
|
Tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
76/2025
|
|
04.12.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2026 2026001018
|
hrubý tovar
|
1 621,27 |
s DPH |
|
08/2026
|
27.02.2026 |
Bohuš Šesták , s. r. o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026 VF2601601
|
ovocie + zelenina
|
300,65 |
s DPH |
|
016/2026
|
26.02.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026 22602061
|
školské ovocie
|
0.-zadarmo |
s DPH |
|
032/2025
|
27.02.2026 |
OVD- ovocinárske družstvo |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026 VF2601537
|
ovocie + zelenina
|
280,66 |
s DPH |
|
016/2026
|
24.02.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026 33/26
|
Mäso + tovar
|
1 053,11 |
s DPH |
|
034/2026
|
03.03.2026 |
Mäso - údeniny, Dušan Novák |
ZŠ BERNOLÁKOVA 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
