|
|
Faktúra |
2025/6131-8571059034
|
Vodné stočné
|
294,08 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
09.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6130-8571059033
|
Vodné stočné
|
35,18 |
s DPH |
|
zml.č.792/2002
|
09.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6129-2509005
|
Licencie samospráva na kľúč.
|
1 548,00 |
s DPH |
|
Zml.č. 103683
|
08.09.2025 |
Samospráva nakľúč E, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6128-4649003462
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
387,35 |
s DPH |
|
zml. 4649003462
|
03.09.2025 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6127-25230736
|
3D vizualizácie
|
1 013,52 |
s DPH |
50/2025
|
|
03.09.2025 |
VISIBLE VISION s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6126-25230735
|
3D vizualizácie
|
1 028,28 |
s DPH |
49/2025
|
|
03.09.2025 |
VISIBLE VISION s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6125-1102503082
|
Učebnice II.st zš
|
980,72 |
s DPH |
48/2025
|
|
03.09.2025 |
Mega Books SK, spol.s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6124-8375198374
|
Telefonne hovory, internet
|
122,91 |
s DPH |
|
Zml. 9924386340
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6123-27
|
Dodávka plynu 9/2025
|
1 470,87 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 23.7.2021
|
03.09.2025 |
Gymnázium Šurany |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL/4011-1052510044
|
Záloha elektrická energia
|
1 646,04 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
02.09.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6122-250047
|
Drobný nákup šj
|
321,58 |
s DPH |
47/2025
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6119-26
|
Maliarske práce
|
1 042,50 |
s DPH |
44/2025
|
|
01.09.2025 |
Tomáš Meško |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6118-20250483
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
Zml.2022NRZ26441-1
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6120-20251647
|
Aktivačný kľúč matemetika
|
25,60 |
s DPH |
45/2025
|
|
01.09.2025 |
LIBERA TERRA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6121-9125006860
|
Čipy dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
01.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6117-20251510
|
Obrusy šj
|
252,42 |
s DPH |
43/2025
|
|
27.08.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6116-2500402380
|
Učebnice I.st zš
|
172,80 |
s DPH |
42/2025
|
|
27.08.2025 |
ORBIS PICTUS INSTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6115-1112501149
|
Učebnice I.st zš
|
0,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
25.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6114-8482500036
|
Preplatok účtovný program Vema
|
-66,42 |
s DPH |
|
Zml.č. 02/388
|
25.08.2025 |
Seyfor VEMA, a.s. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6113-1062505756
|
Vyučtovanie elektrickej energie preplatok
|
-1 294,54 |
s DPH |
|
Zml. č. 20232199
|
08.08.2025 |
encare , s.r.o. |
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany |
Mgr. Jana Hatinová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2025 |
15.08.2025 |
